| 3100001392/2021 |
Tech.pries.,organiz.zab.škol.trénerov,ÚSVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
14 100,00 € |
20.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001384/2021 |
Prekladateľské služby, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TOP PREKLADY, s.r.o |
35972351 |
|
186,48 € |
20.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001383/2021 |
Spotr.tepla,elekt.ener.ParkOne 10 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
10 035,05 € |
17.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001380/2021 |
Pekárenské výroby, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
221,83 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001372/2021 |
Vydanie jednos.certifikátu nam.hod.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
176,16 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001374/2021 |
Kontrola požiar.zariadení august 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
712,78 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001377/2021 |
Pekárenské výroby, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
120,79 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001378/2021 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
51,84 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001379/2021 |
Dodanie nápovov, ÚZ BB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
262,74 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001373/2021 |
Diagnostika a opr.plyn.kotla ÚZ BB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
36040436 |
|
1 016,29 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001375/2021 |
Kancelárske stoličky,konf.stoličky, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
17 259,36 € |
16.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001376/2021 |
Dodanie dát z el.archívu august 2021,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
16.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001433/2021 |
Nákup náhradných dielov, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
215,62 € |
16.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001364/2021 |
Mesač.popl.BlueGastroLine 08 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
14.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001365/2021 |
Mesač.poplatok HorecLine 08 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
14.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001357/2021 |
Zistenie škody poškod.drevín Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Geobotany s. r. o. |
52108406 |
|
670,00 € |
14.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001358/2021 |
Vodoinštalatérske a kúren.práce, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
2 228,40 € |
14.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001359/2021 |
Nájom syst.na mer.tel.teploty júl 2021,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 024,80 € |
14.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001360/2021 |
Nájom syst.na mer.tel.teploty 08 2021,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 024,80 € |
14.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001361/2021 |
Poskyt.spravod.servisu august 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001362/2021 |
Poskyt.spravodaj.servisu august 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
14.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001368/2021 |
Mesač.kontrola EPS september 2021,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
14.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001369/2021 |
Účastnícky poplatok Online účasť, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
350,00 € |
13.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001366/2021 |
Microsoft Office 365 E1,E3,Visio Plán2,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 566,27 € |
13.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001367/2021 |
Multisport zamest.karta 09 2021, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
866,00 € |
13.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001354/2021 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DANELO s. r. o. |
53677960 |
|
36,00 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001350/2021 |
Smútočný veniec, SPVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
55,00 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001351/2021 |
Smútočný veniec, SPVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
55,00 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001381/2021 |
Transakcie firemných kariet Diners Club, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINERS club CS |
35757086 |
|
1,90 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001353/2021 |
Platba zemný plyn, 08/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
3 679,79 € |
10.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
