| 3100001562/2021 |
Metodisko-inštruktážne workshopy, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
V a V, s. r. o. |
31719741 |
|
895,90 € |
13.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001540/2021 |
Odvoz odpad.nádob IV.štvrťrok Limbora.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001548/2021 |
Spravodajský servis 09 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001549/2021 |
Spravodajský servis 09 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001554/2021 |
Prevádzkové náklady, nebyt.priestory |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
115,22 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001555/2021 |
Prevádzkové náklady, nebyt.priestory, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
796,20 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001550/2021 |
Odvoz a likvidácia odpadu 07 až 09 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
4 960,43 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001551/2021 |
Lekárske odborné prehliadky 09 2021,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
141,00 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001553/2021 |
Rekonštrukcia národ.kultúrnej pamiat.ÚZRuso |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 992,00 € |
12.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001556/2021 |
Metodicko-inštruk.worshopy, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CENTRUM ucelovych zariad. |
42137004 |
|
860,50 € |
12.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001534/2021 |
Mes.poplatok Horec Line 09 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001535/2021 |
Mes.kontrola EPS Štefánikova 10 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001542/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
55,22 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001544/2021 |
Schodíky jednostranné, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
346,23 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001547/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,58 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001480/2021 |
Účasť na vzdelávacej ativite 28.9.2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
|
588,00 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001536/2021 |
Karta Multisport,zam.karta 10 2021, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 016,00 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001538/2021 |
Hodnota skutoč.odobr.stravy 09 2021,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
22,40 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001543/2021 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
41,58 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001546/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,63 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001533/2021 |
Mes.poplatok BlueGastroLine 09 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001537/2021 |
Syst.na mer.teles.teploty 09 2021, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 024,80 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001545/2021 |
Labor.rozbor vzorky vody, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
|
82,53 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001531/2021 |
Oprava umývacieho autom.Kärcher,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MADMAT, s.r.o. |
36364398 |
|
600,70 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001532/2021 |
Zver.inzer.manažér,bezp.tech.,špec.,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
284,40 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001541/2021 |
Provízie, poplatky, 09/2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
64,06 € |
11.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001529/2021 |
Platba zemný plyn, 09/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
4 492,19 € |
11.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001530/2021 |
Platba elek.energia, 09/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
11 787,96 € |
11.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001504/2021 |
Oprava mobil. telefónu, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
85,00 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001521/2021 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
