Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001682/2021 Telekom.služby,č.fa.2635863829,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 793,56 € 04.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001666/2021 Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2 040,00 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001670/2021 Zabezp.opravy umývacieho stroja,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 311,78 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001665/2021 Odber tepla, 11/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 13 780,00 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001660/2021 Ošetrenie drevín, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Arbor Vitae - Arboristika 36291072 1 188,00 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001675/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 951,07 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001649/2021 Výdajník vody na galóny 10 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 45,29 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001657/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 103,20 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001688/2021 Dodanie rýb a morských plodov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 841,63 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001684/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 193,50 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001685/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11 376,81 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001671/2021 Čistiace a hygienické potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 2 553,24 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001672/2021 Prenájom mobiliáru, 10/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001663/2021 Čistič obuvy COSMO PLUS, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vector SK, s. r. o. 36648655 890,40 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001664/2021 Plynové varidlo CG7M40TOP, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Štefan Bachleda 41845838 2 394,00 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001662/2021 Zabez.opravy dažďového zvodu, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 46717366 4 890,00 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001673/2021 Čistiace a hygienické potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 6 335,92 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001661/2021 Nákup zimných pneumatík, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 3 418,19 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001676/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 84,13 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001679/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 556,77 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001681/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,47 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001680/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 91,18 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001683/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 169,95 € 03.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001651/2021 Maliar.,natier.,murárske práce ÚVSR,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 11,02601DolnýKubín 3 742,00 € 03.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001658/2021 Platba zemný plyn, 11/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. A,82511Bratislava 3 236,00 € 03.11.2021 03.01.2022 Faktúra
3100001654/2021 Odst.pôvod.poškod.omietky,hyd.syst.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Pilát - AQUASTOP 35255412 5 853,00 € 02.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001582/2021 Dod.a montáž kompresor.pre kl.jedn.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. 35731761 5 995,01 € 02.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001648/2021 Platba elek.energia, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 21 897,46 € 02.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001656/2021 Palubné občerstvenie, BA- Ateny -BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 129,58 € 02.11.2021 30.11.2021 Faktúra
3100001650/2021 Kompletné čistenie lapača tukov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 198,66 € 02.11.2021 30.11.2021 Faktúra

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0