| 3100001337/2020 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001338/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
422,66 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001342/2020 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 300,25 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001335/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40 834,58 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001304/2020 |
Oprava elek.systému EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
798,00 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001305/2020 |
Hodnota skut.vynaloženej stravy 08 2020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
20 914,04 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001348/2020 |
Telekom.služby FA č.2571059885, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
7 828,43 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001325/2020 |
Nákup chladiacej kvapaliny Antifreeze,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
144,00 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001327/2020 |
Nákup akumulátora 68 Ah AGM,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
151,20 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001328/2020 |
Nákup akumulátora 62 Ah AGM,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
77,16 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001323/2020 |
Prezenčná text.stena,stolík Zeus, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
1 556,10 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001303/2020 |
Prístup do Práv.syst.BECK ONLINE,OCKÚ OLAF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
1 333,20 € |
07.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001311/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
6 500,00 € |
07.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001319/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 794,09 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001310/2020 |
Platba elek.energia, 092020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001336/2020 |
Poskyt.porad.služieb 07 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
23 853,94 € |
07.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001362/2020 |
Poskytovanie poraden. služieb 7 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
17 991,53 € |
07.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001321/2020 |
Ryby, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 189,74 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001322/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 687,61 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001318/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001306/2020 |
Oprava MV BL 723 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
145,00 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001317/2020 |
Dodanie nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 145,11 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001313/2020 |
Poplatok za GSM 08 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001308/2020 |
Zabezpečenie vodoinš.a kúren.prác, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 863,05 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001314/2020 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
830,02 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001315/2020 |
Upratovacie služby Prešov 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001312/2020 |
Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATOS IT Solutions |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001307/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
7 628,53 € |
03.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001316/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 119,49 € |
03.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001309/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,06 € |
03.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
