| 3100001369/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001370/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001366/2020 |
Oprava chladničky DITO 601352, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
89,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001372/2020 |
Poskytovanie služ.MultiSport 09 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 315,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001352/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001355/2020 |
Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
195,50 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001356/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
209,96 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001364/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,63 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001363/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,22 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001349/2020 |
Mesač.popl. PPinternet FAč.2571070745, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001350/2020 |
Mesa. popl.PBX pripoj.FA č.2571059033, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001351/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001354/2020 |
Čistiace prostriedky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 962,29 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001347/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 694,77 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001329/2020 |
Dodanie printových médií, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
3,30 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001324/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001326/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001334/2020 |
Prenájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001339/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 256,67 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001344/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
339,25 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001330/2020 |
Dodanie printových médií, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
45,39 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001331/2020 |
Dodanie printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
536,17 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001332/2020 |
Servisná činnosť Dotačný syst.09 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001333/2020 |
Vodné,stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
42,53 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001353/2020 |
Oprava a odstránenie závad na výťahoch,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 310,40 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001340/2020 |
Pečiatka typ 4911,5430,5460, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKING Center Slovakia, s. r. o. |
36809977 |
|
260,86 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001341/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
344,38 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001343/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
170,78 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001345/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 458,75 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001346/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 202,94 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
