| 3100001398/2020 |
Dezinsekčné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
523,20 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001402/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
244,02 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001404/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,04 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001393/2020 |
Frankovanie pošty, Stroj 1, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
736,25 € |
17.09.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001385/2020 |
Vydanie jednostránkov.certifikátu, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenska legalna metrologia |
37954521 |
|
176,16 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001388/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,12 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001386/2020 |
Podnájom nehnut.Radlins. 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001389/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
147,67 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001395/2020 |
Webkamera Logitech BRIO 4K Stream, CVH |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7,81109Bratislava |
|
207,90 € |
16.09.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001379/2020 |
Poskytnutie právnych služieb 08 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
2 760,00 € |
14.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001381/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
47,27 € |
14.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001383/2020 |
Poskytnutie spravod.serv. 8 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001416/2020 |
Dodanie mont.a servis klimatizácie, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
11 574,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001378/2020 |
Dodanie dát z el.archívu 08 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001384/2020 |
Poskytnutie spravod.servisu 8 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001377/2020 |
Kontrola ventilátorov kondenzátora, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFRI Slovensko |
45659451 |
|
199,20 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001376/2020 |
Poskytovanie služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001368/2020 |
Zabezpeč.online prístupov na 12 mes.,KZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
299,70 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001399/2020 |
Platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 365,49 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001371/2020 |
Provízie, poplatky 08 2020, SE OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
92,75 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001375/2020 |
Poskyt.strážnej služby 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 208,94 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001367/2020 |
Dodanie print.médií za 5 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001359/2020 |
Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 232,26 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001360/2020 |
Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
110,74 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001373/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine 8 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001374/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine 8 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001365/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,58 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001357/2020 |
Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
8 137,15 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001361/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
327,98 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001358/2020 |
Betonárske práce,dopr.služ.,streš.s,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
4 875,60 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
