| 3100001433/2020 |
Diagnost.poruchy syst.EPS Miest.pal.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
564,00 € |
29.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001425/2020 |
Mesačná kontrola EPS,092020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001426/2020 |
Zabez.palubného občerstvenia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
938,52 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001424/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,87 € |
25.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001427/2020 |
Poskytnutie servisných služ.08 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
4 043,04 € |
25.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001421/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940443926,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 070,00 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001422/2020 |
Skupinová poistná zmluva, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
59,29 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001420/2020 |
Zabezpečenie online prístupov, KZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
750,00 € |
24.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001431/2020 |
Poskytnutie porad.služ. 8 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
23 853,94 € |
24.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001419/2020 |
Dodanie print.médií za 7 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001423/2020 |
Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
126,18 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001417/2020 |
Výmena záložného zdroja a akumulátora,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
472,80 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001418/2020 |
Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001414/2020 |
Oprava MV BL256EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
62,06 € |
22.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001411/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
173,68 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001412/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
147,59 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001413/2020 |
Prevent prehl zar.MaR ÚZ HB, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
478,39 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001407/2020 |
Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001410/2020 |
Lekárske prevent.prehl. 08 2020, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
63,80 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001408/2020 |
Oprava MV BL 014 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
465,95 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001409/2020 |
Oprava MV BL 719 KU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
290,15 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001406/2020 |
Archívna škatuľa EMBA TYP II350, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
615,60 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001400/2020 |
Poskyt.servisných služieb, 08 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
4 435,20 € |
18.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001405/2020 |
Kuchynský kompostér, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
1 753,99 € |
18.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001397/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,40 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001396/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
188,97 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001391/2020 |
Prenájom rohoží, 10.08-06.09.2020,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001401/2020 |
Oprava el.kotla,výdaj.pultov,umývačky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
383,96 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001403/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,77 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001392/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
