| 3100001473/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
125,89 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001490/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 903,04 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001450/2020 |
Služby BOZP, OPP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
8 612,40 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001453/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
3 026,40 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001454/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001463/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,14 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001464/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,10 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001465/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
53,87 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001461/2020 |
Dodanie potravinárskych výrobkov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
873,88 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001449/2020 |
Poplatky GPS, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001460/2020 |
Odstránenie havar.stavu UTvO ÚZ HB, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 270,48 € |
02.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001452/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 200,46 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001447/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 055,81 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001445/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
164,18 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001446/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
226,96 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001442/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
66,32 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001443/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
844,09 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001444/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
327,16 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001436/2020 |
Výmena obehového čerpadla, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
634,80 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001438/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001439/2020 |
Elektrické pripoj.hnacích motorov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
7 168,42 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001448/2020 |
Elektrifikácia v priestoroch ÚVSR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
1 462,74 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001437/2020 |
Tlaková skúška pren.hasiac.prístr.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
172,80 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001435/2020 |
Nákup,dod.a mont.dvoch párov pohon.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAVRO plus, spol. s r. o. |
46,85102Bratislava |
|
5 547,60 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001441/2020 |
Poskyt.služieb MEMPHIS RK,092020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001428/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
143,37 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001429/2020 |
Oprava chladiaceho servír.pultu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
135,00 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001430/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,06 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001432/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
270,97 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001434/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940483490,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
900,00 € |
29.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
