| 3100001532/2020 |
Oprava dataprojektora BENQMX812ST,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AV Integra servis, s. r. o. |
A,83103Bratislava |
|
214,64 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001518/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001512/2020 |
Zabez.notárskych služieb, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Marian Kovac |
42171598 |
|
187,68 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001513/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 841,45 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001517/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001521/2020 |
Odvoz a likvidácia odpadu, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
4 960,43 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001530/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 821,08 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001531/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 09 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001519/2020 |
Poskyt.servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001525/2020 |
Vykonanie arboristických prác, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
1 166,40 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001524/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
247,51 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001496/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
243,49 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001495/2020 |
Nákup STN ISO noriem, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
56,60 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001504/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001497/2020 |
Servis TKR, III.Q, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001498/2020 |
Tlač hlavič.papiera A4 štátnym znak,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
126,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001503/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001509/2020 |
Nájom skladových priest. 09 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001505/2020 |
Skupinové cest.poistenie 09 2020, STS EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
12,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001506/2020 |
Výpožička výtvar.diel IV.Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001508/2020 |
Prístupy k službe FinStat Ultimate, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001523/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 410,95 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001510/2020 |
Jednorázový kompostov.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 833,34 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001507/2020 |
Archívna škatuľa EMBA TYP II 350, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
410,40 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001483/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, 092020, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
11 714,97 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001492/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
230,17 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001500/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,28 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001501/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,09 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001502/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
6 333,99 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001493/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
247,27 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
