| 3100001591/2020 |
Poskytnutie servisných služ.09 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
6 772,09 € |
27.10.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001595/2020 |
Predplatné denníka N,doplatok Štandard, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
5,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001593/2020 |
Prev.aplikácií 10.11.2019 do 9.8.2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 400,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001589/2020 |
Účasť na online vzdel.aktivite 7.10.20, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
142,80 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001590/2020 |
Oprava technic.zar.výťahov ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 525,60 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001587/2020 |
Diagnostika poruchy Bratislava NS, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
23.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001578/2020 |
Minimálny rozbor pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
00607223 |
|
153,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001576/2020 |
Výr.,dod.,mont.,opr.medziok.žalúzií,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Bartek |
35272791 |
|
3 000,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001581/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,03 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001577/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
194,95 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001586/2020 |
Kovové odznaky s motívom štátnej vlajky,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Cherry Promotion SK, s.r.o. |
44822685 |
|
765,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001582/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,77 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001584/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
1,87 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001585/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
3,05897Poprad |
|
79,45 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001583/2020 |
Pevný dvojdielny menu box,miska,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
383,33 € |
22.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001588/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940819418,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
895,00 € |
21.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001574/2020 |
Zabezp.opravy presklenia v zimn.záhr.HB,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PROCLEANING, s. r. o. |
36794660 |
|
702,00 € |
21.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001567/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
77,70 € |
20.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001571/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
386,28 € |
20.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001572/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
269,63 € |
20.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001575/2020 |
Výroba a dod.drevených kaziet so št.znak,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth-CLARIMPEX |
56,82106Bratislava |
|
1 524,00 € |
20.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001563/2020 |
Prevent.prehl.zar. MaR ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001569/2020 |
Zmluva o poskyt.služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001570/2020 |
Poskytovanie právnych služieb 09 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
24 000,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001568/2020 |
Palubné občerst. let BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 255,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001561/2020 |
Oprava MV BL 275 IT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
516,36 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001562/2020 |
Oprava chladiacej vytríny ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
126,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001553/2020 |
Kontrola podper.systému ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001556/2020 |
Servisná činnosť IS DS za 10 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001554/2020 |
Kancelárske potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 359,94 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
