Faktúra č. 93/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: KANAL M.P.S., s. r. o., Šamorínska 39, 903 01 Senec
- IČO: 35710357
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 93/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Kompletné vyčistenie a vyčerpanie prečerpávacej stanice ÚZ Hotel Bôrik
- Dátum doručenia: 15.01.2014
- Celková hodnota: 576,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.02.2014
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 2093/2013-ÚVSR