Faktúra č. 88/2013
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Ryba Žilina, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
- IČO: 31563490
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 88/2013
- Popis fakturovaného plnenia: Mrazené potraviny
- Dátum doručenia: 14.01.2013
- Celková hodnota: 98,40 €
- Dátum zverejnenia: 08.03.2013
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 15/2013-ÚVSR
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/2015 | Tonery do tlačiarní | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 10 263,00 € | 16.01.2015 | 15.03.2015 | Faktúra | ||||
| 405/2015 | Tonery do tlačiarní | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 10 480,00 € | 05.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
| 565/2015 | Toner HP CE 320A | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | LASER servis, spol. s r. o. | 35755989 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 122,09 € | 20.03.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||
| 607/2015 | Cartidge HP DJ3920 - 6 ks | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 141,48 € | 02.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
| 1253/2015 | Tonery do tlačiarni | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PERGAMON spol. s r. o. | 35855100 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 15 281,66 € | 18.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1831/2015 | Tonery do tlačiarní | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PERGAMON spol. s r. o. | 31327681 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 15 124,00 € | 17.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 993/2016 | Dodávka tonerov | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PERGAMON spol. s r. o. | 31327681 | Kultúra, média, tlač | 17 300,00 € | 17.05.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001580 | Dodávka IT techniky, OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Laser Servis, s.r.o. | 35755989 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 656,00 € | 15.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002568 | Dodávka tonerov do tlačiarní, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PERGAMON, s.r.o. | 31327681 | Kultúra, média, tlač | 12 480,54 € | 27.10.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002784 | Dodávka tonerov, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Laser Servis, s.r.o. | 35755989 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 575,10 € | 24.11.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000011 | Dodávka tonerov a naplní do tlač. OIES | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PERGAMON, s.r.o. | 31327681 | Kultúra, média, tlač | 13 430,00 € | 12.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000618 | Dodávka tonerov do tlačiarní, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | PERGAMON, s.r.o. | 31327681 | Kultúra, média, tlač | 16 675,98 € | 12.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra |