Faktúra č. 788/2016
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: DIAFAN, s. r. o.
- IČO: 36548073
- Adresa: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 788/2016
- Popis fakturovaného plnenia: Mesačná kontrola EPS za 4/2016 - budova B
- Dátum doručenia: 22.04.2016
- Celková hodnota: 82,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201525407_Z
- Dátum zverejnenia: 09.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001122 | Vypracovanie projekt.dokumentácie, SETS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Dopravoprojekt, a.s. | 31322000 | Stavebné práce, opravárenské práce | 266 222,40 € | 19.06.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001576 | Vypracovanie projekt.dok. RU | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Dopravoprojekt, a.s. | 31322000 | Iné | 266 222,40 € | 19.06.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001408 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, SETS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Dopravoprojekt, a. s. | 31322000 | Iné | 6 000,00 € | 10.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001278 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, SETS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Dopravoprojekt, a.s. | 31322000 | Iné | 6 000,00 € | 10.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001448 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, STS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Dopravoprojekt, a. s. | 31322000 | Iné | 6 000,00 € | 10.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002403/2019 | Rekonštrukcia čeladníka v Rusov., STS IO | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Dopravoprojekt, a.s. | 31322000 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 688,00 € | 11.12.2019 | 14.02.2020 | Faktúra |