Faktúra č. 33/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 33/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Pohonné hmoty
- Dátum doručenia: 09.01.2014
- Celková hodnota: 5 386,80 €
- Dátum zverejnenia: 26.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266/2015 | Prenájom výdajníka Štandard za obdobie 1/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 11.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra | ||||
| 462/2015 | Prenájom výdajníka Štandard za 2/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 09.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | ||||
| 668/2015 | Prenájom výdajníka Štandard za 3/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 09.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
| 880/2015 | Prenájom výdajníka Štandard za 4/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1219/2015 | Prenájom výdajníka Štandard za 5/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 12.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1654/2015 | Prenájom výdajníka Štandard za 7/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 17.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1467/2015 | Prenájom výdajníka Štandard za 6/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 20.07.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1714/2015 | Prenájom výdajníka Štandard za obdobie 8/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 31.08.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||
| 2060/2015 | Prenájom výdajníka štandard 9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2227/2015 | Prenájom výdajníka štandard 10/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 09.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2613/2015 | Prenájom výdajníka štandard 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | ||||
| 2613/2015 | Prenájom výdajníka štandard 11/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | ||||
| 84/2016 | Prenájom výdajníka štandard 12/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 13.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 337/2016 | Prenájom výdajníka štandard 1/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 15.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 585/2016 | Prenájom výdajníka štandard 2/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 21.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | ||||
| 747/2016 | Prenájom výdajníka štandard 3/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 14.04.2016 | 15.05.2016 | Faktúra | ||||
| 893/2016 | Prenájom výdajníka Štandard 4/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 09.05.2016 | 18.06.2016 | Faktúra | ||||
| 1013/2016 | Revitalizácia DL-B-009612 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r. o. | 00684104 | Iné | 18,00 € | 20.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001842 | Prenájom výdajníka, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 39,60 € | 15.07.2016 | 04.09.2016 | Faktúra | ||||
| Karloveská 32 | Revitalizácia výdajníkov, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Iné | 180,00 € | 14.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002853 | Prenájom výdajníka Štandard 102016,OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 06.12.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002854 | Prenájom výdajníka Štandard 092016, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 14,40 € | 06.12.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100003026 | Prenájom výdajníka Štandard 112016, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 18,00 € | 15.12.2016 | 17.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100003161 | Prenájom výdajníka Štandard, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 18,00 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000201 | Prenájom výdajníka štandard 012017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 18,00 € | 15.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000294 | Prenájom výdajníka Štandard 022017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 18,00 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000513 | Prenájom výdajníka, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 18,00 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000751 | Prenájom výdajníka Štandard, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 18,00 € | 09.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000929 | Prenájom výdajníka Štandard 052017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 18,00 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001188 | Prenájom výdajníka Štandard 062017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 18,00 € | 04.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001417 | Prenájom výdajníka, 072017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 04.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001663 | Prenájom výdajníka, 082017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 12.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001935 | Prenájom výdajníka štandard 092017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 16.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002151 | Prenájom výdajníka 102017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 16.11.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002274 | Prenájom výdaj. Štandard 112017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 05.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002508/2018 | Prenáj. a revit. stojanov na vodu 122017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 11.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000157/2018 | Prenáj. výdajníka Štandard 012018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 09.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000270 | Prenájom výdajníka 022018, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra |