Faktúra č. 3100002387

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002387
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky 092016, OKMBŠ
  • Dátum doručenia: 04.10.2016
  • Celková hodnota: 296,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000000631
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť