Faktúra č. 3100002335/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Hotelová akadémia
- IČO: 31946615
- Adresa: Južná Trieda 10, 040 01 Košice-Juh
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100002335/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Zabez. občerst. výjazd. rok. vlády,OS
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 1 452,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002025
- Dátum zverejnenia: 15.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002025 | Zabezpečenie obeda a občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 3.10.2018 v Ploskom, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Hotelová akadémia | 31946615 | Iné | 1 452,08 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |