Faktúra č. 3100002255/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100002255/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava tepovača Kärcher Puzzi 100,ÚZ Bôrik
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 139,90 €
- Identifikácia objednávky: 1000004494
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000004494 | Oprava tepovača KÄRCHER PUZZI 100, ÚZ-Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kärcher Slovakia, s. r. o. | 43967663 | 139,90 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |