Faktúra č. 3100002249/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100002249/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky 122018, SK OLAF
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 1 609,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002180
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť