Faktúra č. 3100002197/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ obchodu a služieb
- IČO: 00617652
- Adresa: Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100002197/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Zabez. občerstvenia počas RV SR, OS
- Dátum doručenia: 22.11.2019
- Celková hodnota: 1 136,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002811
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002811 | Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR, v termíne 20.11.2019 v Slavošovciach, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SOŠ obchodu a služieb | 00617652 | Iné | 1 136,00 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |