Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100002168
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky 082016, AK EŠIF
- Dátum doručenia: 07.09.2016
- Celková hodnota: 1 081,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1023/B500/2014
- Dátum zverejnenia: 30.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť