Faktúra č. 3100002120/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 3100002120/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 255,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z20163634_Z
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť