Faktúra č. 3100001919/2021
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: FLÓRA + s.r.o.
- IČO: 36595519
- Adresa: Húskova 27, 040 23 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001919/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a žehlenie bielizne ÚZ KE,ÚZ Bôrik
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota: 89,03 €
- Identifikácia objednávky: 1000003697
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000003697 | Pranie a žehlenie bielizne pre ÚZ Dom Hostí, Košice, ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Flóra + s. r. o. | 36595519 | 426,69 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |