Faktúra č. 3100001684/2018
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o.
- IČO: 35967412
- Adresa: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001684/2018
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpeč.školenia Implem. EŠIF, OIP
- Dátum doručenia: 09.10.2018
- Celková hodnota: 11 248,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000001993
- Dátum zverejnenia: 19.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000001993 | Zabezpečenie školenia "Implementácia EŠIF 2014-2020, V." pre cca 65 účastníkov (ubytovanie, stravovanie, organizačno-technické zabezpečenie, prenájom konferenčnej sály, prenájom techniky), v termíne 26. - 27. 9. 2018, OIP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | MERTEL RG SLOVENSKA REPUBLIKA, s. r. o. | 35967412 | Iné | 12 600,00 € | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |