Faktúra č. 3100001571/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001571/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky 08 019, SNM
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 315,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 57/2019
- Dátum zverejnenia: 15.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť