Faktúra č. 3100001537/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001537/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena batérií v diesel agregáte, OSB
- Dátum doručenia: 10.08.2022
- Celková hodnota: 358,34 €
- Identifikácia objednávky: 1000004367
- Dátum zverejnenia: 25.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000004367 | Vykonanie opravy na vyhradenom technickom zariadení, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | ALTRON SK | 31354521 | 466,34 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |