Faktúra č. 3100001465/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100001465/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Mäsové výrobky 08 2019, ÚZ Košice
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 90,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 885/2017
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka: