Faktúra č. 3100001085/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001085/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Prevádz.náklady Park One júl 2022, STS OSB
- Dátum doručenia: 08.06.2022
- Celková hodnota: 47 105,32 €
- Identifikácia zmluvy: 306/2020
- Dátum zverejnenia: 30.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť