Faktúra č. 3100001055/2022
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: HOSPITALITY group s. r. o.
- IČO: 48289302
- Adresa: Na hlinách 6925/16, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100001055/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom popcornovačov areál ÚVSR, OSB
- Dátum doručenia: 08.06.2022
- Celková hodnota: 359,16 €
- Identifikácia objednávky: 1000004262
- Dátum zverejnenia: 30.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000004262 | Prenájom popcornovačov na podujatie v termíne 4.6.2022 v areáli ÚV SR, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | HOSPITALITY group s.r.o. | 48289302 | 359,16 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |