Faktúra č. 3100001007/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: KANAL SERVIS BA s. r. o.
- IČO: 51452162
- Adresa: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 3100001007/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Zabez. odstránenia havar. kanalizicáie, ÚZHB
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 1 152,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002499
- Dátum zverejnenia: 22.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002499 | Zabezpečenie odstránenia havarijnej situácie na kanalizácii v hotelovej časti v priestoroch ÚZ hotel Bôrik, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Kanal servis BA s. r. o. | 51452162 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 152,00 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |