Faktúra č. 3100000799/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta
- IČO: 35555912
- Adresa: Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100000799/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Zabez. občerstvenia počas RV, STS-OS
- Dátum doručenia: 23.05.2019
- Celková hodnota: 2 933,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002412
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002412 | Obed a občerstvenie 15.5.2019 na výjazdovom rokovaní vlády SR v Trebišove, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta | 35555912 | Iné | 2 933,40 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |