Faktúra č. 3100000725/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Zoltán Kamenár - ZOMA
- IČO: 40577970
- Adresa: Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 3100000725/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba kávovaru Philips, STS OS
- Dátum doručenia: 10.05.2019
- Celková hodnota: 118,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002408
- Dátum zverejnenia: 11.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002408 | Oprava a údržba kávovaru Philips SAECO HD, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Zoltán Kamenár - ZOMA | 40577970 | Stavebné práce, opravárenské práce | 118,51 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |