Faktúra č. 3100000625/2021
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: DINI, s.r.o.
- IČO: 44050992
- Adresa: Senecká 2, 931 01 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100000625/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštal.a kúrenárske práce, STS OSB
- Dátum doručenia: 11.05.2021
- Celková hodnota: 3 037,18 €
- Identifikácia objednávky: 1000003421
- Dátum zverejnenia: 03.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000003421 | Vodoinštalatérske a kúrenárske práce spojené s opravou prasknutého radiátora a potrubia spojené s opravou potrubia pre fancoily, kanalizačného potrubia z keramických rúr, toalety spojenú s opravou kanalizácie v priestoroch ÚZ hotel Bôrik, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | DINI, s. r. o. | 44050992 | 3 037,18 € | 28.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |