Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100000522
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky, ubytovanie 032017, KVSÚ
- Dátum doručenia: 04.04.2017
- Celková hodnota: 1 887,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1023/B500/2014
- Dátum zverejnenia: 09.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť