Faktúra č. 3100000522/2021
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s.
- IČO: 44570783
- Adresa: Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100000522/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie testovania zamestnancov, OKM
- Dátum doručenia: 23.04.2021
- Celková hodnota: 550,00 €
- Identifikácia objednávky: 1000003411
- Dátum zverejnenia: 03.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000003411 | Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 20.apríla 2021 v rozsahu cca 4 hodiny, OKM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. | 44570783 | 550,00 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Peter Orolín | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |