Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100000260
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky 022017, OŠSaVS
- Dátum doručenia: 02.03.2017
- Celková hodnota: 1 211,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1023/B500/2014
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť