Faktúra č. 3100000215/2021
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s.
- IČO: 1,81108Bratislava
- Adresa: Satinského I.7770
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100000215/2021
- Popis fakturovaného plnenia: Testovanie zamest.ÚV SR 23.2.2021,OKM
- Dátum doručenia: 26.02.2021
- Celková hodnota: 550,00 €
- Identifikácia objednávky: 1000003364
- Dátum zverejnenia: 16.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000003364 | Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 23.2.2021 v rozsahu cca 5 hodín, OKM | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. | 44570783 | 675,00 € | 22.02.2021 | 02.03.2021 | Ing. Peter Orolín | poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky | Objednávka |