Faktúra č. 2686/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: KANAL M.P.S. s.r.o.
- IČO: 35710357
- Adresa: Šamorínska 39, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 2686/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Kompletné vyčistenie a vyčerpanie prečerpávacej stanice, ktorá odčerpáva odpadové vody z hotela Bôrik do mestskej kanalizácie
- Dátum doručenia: 22.12.2015
- Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1358/2015-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 18.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358/2015-UVSR | Kompletné vyčistenie a vyčerpanie prečerpávacej stanice, ktorá odčerpáva odpadové vody z hotel Bôrik do mestskej kanalizácie, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | Palivá, energie, voda, telefóny | 576,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |