Faktúra č. 2619/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: KANAL M.P.S., s. r. o., Šamorínska 39, 903 01 Senec
- IČO: 35710357
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2619/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v ÚZ Hotel Bôrik
- Dátum doručenia: 06.11.2014
- Celková hodnota: 245,04 €
- Dátum zverejnenia: 29.11.2014
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 1393/2014-ÚVSR