Faktúra č. 217/2012
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Kellyér - CONTEST, Pestovateľská 2, P.O.BOX 8, 820 16 Bratislava 216
- IČO: 11674334
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 217/2012
- Popis fakturovaného plnenia: Technické zabezpečenie akcie 17.1.2012
- Dátum doručenia: 26.01.2012
- Celková hodnota: 449,65 €
- Dátum zverejnenia: 20.02.2012
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 42/2012-ORF
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292/2015 | Vodné, stočné od 19.12.2014 do 31.12.2014 a od 1.1.2015 do 22.1.2015, odberné miesto: Námestie slobody 1, Bratislava | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 278,63 € | 13.02.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
| 460/2015 | Stočné, vodné, odborné miesto Nám. Slobody 1/2899, za obdobie od 23.1. - 19.2.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 189,47 € | 09.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | ||||
| 667/2015 | Stočné, vodné, Nám. Slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 151,57 € | 09.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||
| 947/2015 | Stočné, vodné - Nám. Slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 131,51 € | 13.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1158/2015 | Vodné, stočné - odberné miesto Námestie slobody č. 1, obdobie: 23.4.-22.5.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 142,66 € | 08.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1546/2015 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 19.6.2015. - 20.7.2015, Nám. Slobody 29/102919 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 151,57 € | 05.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1342/2015 | Stočné, vodné za obdobie od 23.5. - 18.6.2015, Nám. Slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 122,59 € | 06.07.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||
| 1813/2015 | Vodné, stočné za obdobie od 21.7.2015 - 20.8.2015 - Nám. Slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 129,28 € | 14.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1922/2015 | Stočné, vodné - Nám. Slobody 1/2899 za obdobie od 21.8.2015 - 22. 9. 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 144,88 € | 06.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||
| 2188/2015 | Stočné, vodné za obdobie od 23. 9. 2015 - 20. 10. 2015 - odberné miesto Nám. Slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 149,35 € | 04.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | ||||
| 2573/2015 | Stočné, vodné za obdobie od 21.10.2015 - 20.11.2015 - Nám. Slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 09.12.2015 | 09.01.2016 | Faktúra | ||||
| 97/2016 | Stočné, vodné, za obdobie od 21.11.2015 - 18. 12. 2015 - Nám. Slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 149,35 € | 14.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 434/2016 | Stočné, vodné - Nám. Slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,53 € | 04.03.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | ||||
| 674/2016 | Stočné, vodné - Nám. slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 178,32 € | 07.04.2016 | 15.05.2016 | Faktúra | ||||
| 277/2016 | Stočné, vodné - Nám. Slobody 1/2899 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 151,57 € | 09.02.2016 | 05.06.2016 | Faktúra | ||||
| 1080/2016 | Stočné, vodné - 21.4. - 19.5.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 182,77 € | 06.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001701 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 11,23 € | 07.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002147 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 131,51 € | 06.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002647 | Vodné, stočné, Nám.Slobody 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 160,49 € | 10.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002934 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 144,88 € | 09.12.2016 | 17.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100003128 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 142,66 € | 02.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | ||||
| 3100003249 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 66,88 € | 26.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000333 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 238,50 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000482 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 176,10 € | 03.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000702 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 222,90 € | 03.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000925 | Vodné, stočné, zážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 231,82 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001430 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 142,66 € | 07.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001697 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,26 € | 13.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001897 | Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 160,49 € | 12.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002071 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 142,66 € | 06.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002327 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 193,92 € | 08.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002567/2018 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 231,82 € | 18.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000251 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 169,40 € | 02.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000550/2018 | Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,80 € | 16.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000639 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 222,90 € | 05.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000811/2018 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 207,30 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000992/2018 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 178,32 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001214 | Vodné, stočné, zrážky budova A, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 135,97 € | 02.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001405 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a. s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 191,70 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001620/2018 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001789/2018 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 98,08 € | 31.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002064/2018 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||
| 3100002289/2018 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 129,28 € | 04.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000093/2019 | Vodné, stočné, zrážky Nám. Slobody 1, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 129,28 € | 05.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000307/2019 | Vodné, stočné, zrážky Nám.Slob.1, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 162,72 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000448/2019 | Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 122,59 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000672/2019 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 135,97 € | 07.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000876/2019 | Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 189,47 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001091/2019 | Vodné,stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,26 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001299/2019 | Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 118,13 € | 05.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001483/2019 | Vodné,stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 95,84 € | 02.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001684 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 182,77 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001966/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 193,92 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||
| 3100002226/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 182,77 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||
| 3100002447/2019 | Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody1,STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 142,66 € | 30.12.2019 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000048/2020 | Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 113,68 € | 23.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000307/2020 | Vodné, stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Stavebné práce, opravárenské práce | 193,92 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000525/2020 | Vodné,stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 120,37 € | 02.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000649/2020 | Vodné,stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 84,70 € | 27.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3100000784/2020 | Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 115,91 € | 22.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3100000970/2020 | Vodné,stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 211,75 € | 02.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001131/2020 | Vodné,stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 144,88 € | 30.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001285/2020 | Vodné,stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 115,36 € | 31.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001445/2020 | Vodné, stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 164,18 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001628/2020 | Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 188,32 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001784/2020 | Vodné, stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 188,32 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001954/2020 | Vodné, stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 120,73 € | 28.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000069/2021 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 108,65 € | 01.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000244/2021 | Vodné,stočné, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 176,26 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000382/2021 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 166,60 € | 30.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000558/2021 | Vodné,stočné, STS-OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 144,86 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000691/2021 | Vodné,stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 89,33 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000885/2021 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 156,94 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001069/2021 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 137,62 € | 29.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001259/2021 | Vodné, stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 144,86 € | 30.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001441/2021 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 132,79 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001631/2021 | Vodné, stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 154,51 € | 28.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001856/2021 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 156,94 € | 01.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002099/2021 | Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 137,62 € | 27.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000055/2022 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 127,97 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000272/2022 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 164,18 € | 02.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000525/2022 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 132,79 € | 30.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000748/2022 | Vodné, stočné, Námestie slob.1, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 138,61 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000972/2022 | Vodné, stočné, zrážky Nám.slobody 1,OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 134,46 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001228/2022 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 415,60 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001406/2022 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 422,93 € | 25.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001614/2022 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 564,71 € | 25.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001796/2022 | Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody1,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 542,71 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002023/2022 | Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 437,59 € | 26.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002242/2022 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 523,15 € | 28.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002564/2022 | Vodné, stočné, OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | BVS a.s. | 35850370 | 440,04 € | 23.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |