Faktúra č. 2143/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Kanal M.P.S. s. r. o.
- IČO: 35710357
- Adresa: Šamorínska 39, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 2143/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie upchatého kanalizačného potrubia
- Dátum doručenia: 28.10.2015
- Celková hodnota: 176,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1166/2015-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 19.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166/2015-UVSR | Čistenie upchatého kanalizačného potrubia z kuchyne ÚZ Hotel Bôrik smerom do prečerpávacej stanice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | Iné | 176,40 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |