Faktúra č. 1519/2015
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Kanal M.P.S. s. r. o.
- IČO: 35710357
- Adresa: Šamorínska 39, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 1519/2015
- Popis fakturovaného plnenia: Kompletné čistenie prečerpávacej šachty v ÚZ Hotel Bôrik
- Dátum doručenia: 31.07.2015
- Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 769/2015-ÚVSR
- Dátum zverejnenia: 31.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769/2015-UVSR | Kompletné čistenie prečerpávaciej šachy v ÚZ Hotel Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | Iné | 576,00 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Ing. Mária Szabóová, PhD., | riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |