Faktúra č. 11/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4
- IČO: 31320414
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 11/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR za mesiac december 2013
- Dátum doručenia: 07.01.2014
- Celková hodnota: 1 176,00 €
- Dátum zverejnenia: 26.02.2014
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej zmluvy: 2057/2012
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356/2015 | Vyúčtovanie za vodné, stočné za obdobie od 11.11.2014 - 17.2.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 701,46 € | 25.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||
| 1037/2015 | Vodné, stočné, voda z povrchové odtoku, odberné miesto ÚZ Košice - vyúčtovanie za obdobie od 18,2.2015 . 19.5.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 696,74 € | 26.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1696/2015 | Vodné, stočné - vyúčtovanie od 20.5.2015 do 21.8.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 628,26 € | 27.08.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||
| 2351/2015 | Vyúčtovanie za obdobie od 22. 8. 2015 - 10. 11. 2015 - vodné, stočné | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 548,42 € | 20.11.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||
| 387/2016 | Vodné, stočné od 11.11.2015 do 17.2.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 651,46 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||
| 1012/2016 | Vodní, stočné - vyúčtovanie za obdobie od 18. 2. - 16.5.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 573,82 € | 20.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002120 | dod.pit.vody, odvádz.odpad.vôd, ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 612,95 € | 30.08.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002766 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 497,54 € | 21.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | ||||
| 3100000252 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslov.vod. spolocnosť | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 764,57 € | 27.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000558 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 7,60 € | 05.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000902 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 705,44 € | 26.05.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001558 | Vodné, stočné ÚZ Košice, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 575,50 € | 24.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | ||||
| 3100002189 | Vodné, stočné, zráž.voda ÚZ Košice, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550,08 € | 22.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000209 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 644,86 € | 19.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000762/2018 | Vodné, stočné, zrážky Dom hostí Košice, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 753,50 € | 17.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001332 | Vodné,stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslov. vod. spolocnosť | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 716,10 € | 24.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 3100001992/2018 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslov. vod. spolocnosť | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 625,26 € | 21.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000253/2019 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 448,64 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000801/2019 | Vodné, stočné, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 752,00 € | 23.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||
| 3100001526/2019 | Vodné, stočné, STS-OPT, | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 630,65 € | 06.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 3100002038/2019 | Vodné,stočné, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 707,24 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||
| 3100002230/2019 | Vodné, stočné, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 107,74 € | 03.12.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000262/2020 | Vodné, stočné, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 36570460 | Palivá, energie, voda, telefóny | 704,27 € | 25.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000779/2020 | Vodné,stočné,zrážky , STS OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | 457,80 € | 22.05.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001269/2020 | Vodné,stočné, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | 536,75 € | 27.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3100001738/2020 | Vodné, stočné, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | 544,66 € | 24.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3100000200/2021 | Vodné, stočné, zrážky ÚZ KE, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | 483,38 € | 24.02.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000650/2021 | Vodné,stočné, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | 524,05 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001227/2021 | Vodné, stočné, zrážky 05 až 08 2021,STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Východoslov. vod. spoločnosť | 36570460 | 718,36 € | 25.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001746/2021 | Vodné, stočné, zrážky ÚZ Košice, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | 527,36 € | 12.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000913/2022 | Vodné, stočné, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | 589,73 € | 17.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001602/2022 | Vodné, stočné ÚZ KOŠICE, STS OSB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | 761,30 € | 23.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002180/2022 | Vodné stočné, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Vychodoslov.vod. spolocnost | 36570460 | 558,05 € | 15.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |