Faktúra č. 1035/2014
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1035/2014
- Popis fakturovaného plnenia: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie apríl 2014
- Dátum doručenia: 12.05.2014
- Celková hodnota: 1 601,27 €
- Dátum zverejnenia: 13.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/2015 | Výkon vrátnickej služby v areáli kaštiaľa v Rusovciach za mesiac január 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, miestny podnik | 31780181 | Iné | 634,00 € | 12.02.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
| 201/2015 | Výkon vrátnickej služby za december 2014 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, miestny podnik | 31780181 | Stavebné práce, opravárenské práce | 634,00 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 394/2015 | Výkon vrátnickej služby v areáli kaštiaľa v Rusovciach za mesiac február 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, miestny podnik | 31780181 | Iné | 634,00 € | 04.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
| 733/2015 | Výkon vrátnickej služby v areáli kaštiaľa v Rusovciach za mesiac marec 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, miestny podnik | 31780181 | Iné | 634,00 € | 14.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||
| 970/2015 | Výkon vrátnickej služby v areáli kaštiaľa v Rusovciach za mesiac apríl 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, miestny podnik | 31780181 | Iné | 634,00 € | 15.05.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
| 1190/2015 | Vrátnicke služby v areáli kaštieľa v Rusovciach - máj 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, miestny podnik | 31780181 | Iné | 634,00 € | 10.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 1413/2015 | Výkon vrátnickej služby v areáli kaštiaľa v Rusovciach za mesiac jún 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, m.p. | 31780181 | Iné | 634,00 € | 10.07.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | ||||
| 1655/2015 | Výkon vrátnickej služby v areáli kaštiaľa v Rusovciach za mesiac júl 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, m.p. | 31780181 | Iné | 634,00 € | 17.08.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1823/2015 | Výkon vrátnickej služby v areáli kaštieľa Rusovce | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, m.p. | 31780181 | Iné | 634,00 € | 14.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 1990/2015 | Vrátnická služba 9/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, m.p. | 31780181 | Iné | 634,00 € | 09.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||
| 2306/2015 | Vrátnicka služba za mesiac október 2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO, m.p. | 31780181 | Iné | 634,00 € | 16.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
| 121/2016 | Výkon vrátnickej služby 12/2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ruseko, m. p. | 31780181 | Iné | 634,00 € | 18.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 312/2016 | Výkon vrátnickej služby 1/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ruseko, m. p. | 31780181 | Stavebné práce, opravárenské práce | 634,00 € | 11.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | ||||
| 521/2016 | Výkon vrátnickej služby 2/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ruseko, m. p. | 31780181 | Iné | 634,00 € | 14.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | ||||
| 758/2016 | Výkon vrátnickej služby 3/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ruseko, m. p. | 31780181 | Iné | 634,00 € | 18.04.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | ||||
| 946/2016 | Výkon vrátnickej služby 4/2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ruseko, m. p. | 31780181 | Iné | 634,00 € | 11.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
| 3100001800 | Výkon služby, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO | 31780181 | Iné | 634,00 € | 11.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002213 | Dohľad nad objek.v Rusovciach 082016,OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO | 31780181 | Iné | 634,00 € | 12.09.2016 | 23.10.2016 | Faktúra | ||||
| 3100002438 | Dohľad nad objek. Rusovce 092016, OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | RUSEKO | 31780181 | Iné | 634,00 € | 12.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra |