Faktúra č. 102/2013
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra
- IČO: 45888523
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 102/2013
- Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely
- Dátum doručenia: 15.01.2013
- Celková hodnota: 192,48 €
- Dátum zverejnenia: 08.03.2013
- Poznámka: Identifikácia zverejnenej objednávky: 12/2013-ÚVSR
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000022 | Výpožičky výtvarných diel, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Mgr. Vladimír Kadera | 10989501 | Iné | 1 000,00 € | 11.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | ||||
| 3100000029/2018 | Výpožička výtvarných diel r.2018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Mgr. Vladimír Kadera | 10989501 | Kultúra, média, tlač | 1 000,00 € | 12.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | ||||
| 3100000078/2019 | Nájom výtvarných diel, STS-OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Mgr. Vladimír Kadera | 10989501 | Nájmy a prenájmy | 1 000,00 € | 04.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000031/2020 | Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Mgr. Vladimír Kadera | 10989501 | Nájmy a prenájmy | 1 000,00 € | 20.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 3100000165/2021 | Nájom výtvarných diel na r.2020, OSMŠ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Mgr. Vladimír Kadera | 10989501 | 1 000,00 € | 09.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000113/2022 | Nájom výtvarných diel na r.2022 ÚZBB, OSMŠ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Mgr. Vladimír Kadera | 10989501 | 1 000,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |