| 100231028 |
Poštové služby 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s |
36631124 |
Iné |
229,60 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231031 |
Služby prevádz. podpory za obdobie 12/2023 CISŠS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
Iné |
9 600,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231025 |
Konzul.činn. DIZa AP integr.subj.na UPVS 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Iné |
12 405,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240012 |
čiastiace a ochranné tablety |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffe s.r.o. |
43771963 |
Iné |
38,40 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240011 |
Nájom nebyt.priestorov POP1 01.01-31.03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Nájmy a prenájmy |
2 370,00 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240010 |
Prenájom nenasvietených optických vlák.1.-3.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
35680202 |
Iné |
1 371,14 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240009 |
Užívanie optických vlákien IRU15 1-12/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15 000,00 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231026 |
Podpora pre SW CyberArk PAM 11.03.2024-10.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21 000,00 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231022 |
Spotreba el. energie 12/2023 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 055,91 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240008 |
Prenájom nebyt. priestorov 01/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
08.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240007 |
Vyúčtovanie energie SSE 2023 - DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,39 € |
08.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240006 |
Mob.tel. Apple iPhone 15Plus 128GBblack |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
1,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231023 |
Licencia pre CAMP za rok 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
softwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 356,00 € |
08.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231021 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
484 007,35 € |
08.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231024 |
Poštové služby CUD 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s |
36631124 |
Iné |
628 989,25 € |
08.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231019 |
Konzult.práce-výber IT platformy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ArKey s.r.o. |
54655889 |
Iné |
2 550,00 € |
05.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231020 |
Konzultačné služby 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ADVAL spol. s.r.o |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
2 690,25 € |
05.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231016 |
Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
57,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231017 |
Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
11,71 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231018 |
Návrh optim.služieb transfornácie do PDF UPVS3.0 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11 976,00 € |
04.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231014 |
Mesačný poplatok 12/2023 - 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
1 189,71 € |
03.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231012 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
35953713 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
03.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240005 |
Pozáručná podpora HW_Mix SNCA 1.1.-31.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
1 893 911,78 € |
03.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231013 |
Hromadné SMS 12/2023 -01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
29 253,71 € |
03.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231015 |
Služba hlasovej a dátovov. vitruál.privátnej siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35975946 |
Iné |
16,67 € |
03.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700230014 |
e-learning portál pluralsight.com |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Pluralsight LLC. |
|
Iné |
3 220,54 € |
02.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100230997 |
Predĺženie domén 1ks na rok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a. s. |
35698446 |
Iné |
12,00 € |
02.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100230999 |
Práce a služby VT - peering 10-12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
3 117,60 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100230998 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700230015 |
Licencie Microsoft |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
XEVOS Solutions, s.r.o. |
27831345 |
Iné |
28 541,60 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
