| 100240063 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
652,48 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240068 |
Mesačný poplatok 01/2024 - 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 050,99 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240066 |
El.stravovacie poukážky 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
3 232,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240064 |
Podpora APV PROFIT Plus a EZO 01-03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 290,79 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240059 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
574,51 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240060 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 272,70 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240050 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
53528654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240056 |
Kvartálny servisný poplatok - podpora SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANeT Slovakia s.r.o. |
36310930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
420,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240055 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240058 |
Školenie-Linux-administrácia systému LXI2 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SK, a.s. |
35881674 |
Iné |
550,80 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240061 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energ. 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240053 |
Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
768,25 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240057 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
333,58 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240054 |
Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
53528654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 480,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240051 |
Školenie-Online seminár Ročná mzdová závierka 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
108,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240048 |
Hygienický materiál 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
206,28 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240045 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240042 |
Predĺženie domén na 3 roky - 09.02.2024-09.02.2027 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s |
35698446 |
Iné |
216,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240043 |
Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024-28.01.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o |
35698446 |
Nájmy a prenájmy |
76,51 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240044 |
Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024-28.01.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
27,70 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240046 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
242,28 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240047 |
Monitorovanie objektu 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240049 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240029 |
Nájom nebytovch priestorov 01-03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
112,17 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240038 |
Školenie ITIL4 Foundation 29.1.-31.1.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
1 164,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240040 |
Upratovacie a čistiace práce 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
47556510 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 786,80 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240039 |
Služby prevádzky a apl.podpory ÚPVS 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
00151513 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
495 966,12 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240037 |
Mini PC, disk Samsung, RAM Kingaton |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 635,20 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240036 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
138,32 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700240001 |
Ročný poplatok na r.2024 za ver. adresné rozsahy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RIPE NCC |
40539632 |
Iné |
1 544,36 € |
29.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
