Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100240077 Služby prevádz. podpory za obdobie 01/2024 CISŠS Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lomtec.com. a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9 600,00 € 07.02.2024 23.04.2024 Faktúra
100240079 Náklady za DCU UVSR obdobie 1.1.-31.12.2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Úrad vlády Slovenskej krepubliky 00151513 Palivá, energie, voda, telefóny 465 216,62 € 06.02.2024 25.03.2024 Faktúra
100240072 Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 DRAKE Solutions s.r.o. 47868244 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11 976,00 € 06.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240074 Konzultačné služby 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ADVAL spol. s.r.o 45001154 Právne a konzultačné služby 943,50 € 06.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240073 Poštové služby CUD 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta, a.s 36631124 Iné 1 002 782,46 € 06.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240069 Hromadné SMS 01/2024-02/2024 UPVS Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 41 249,28 € 05.02.2024 25.03.2024 Faktúra
100240065 Prenájom nebyt. priestorov 02/2024 DUD Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 HGM s. r. o. 31568742 Nájmy a prenájmy 101,52 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240063 Pramenitá voda a prenájom výdajníka 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 AQUA CORE s.r.o. 47071982 Iné 652,48 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240063 Pramenitá voda a prenájom výdajníka 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 AQUA CORE s.r.o. 47071982 Iné 652,48 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240068 Mesačný poplatok 01/2024 - 02/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 1 050,99 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240066 El.stravovacie poukážky 02/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 Iné 3 232,42 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240064 Podpora APV PROFIT Plus a EZO 01-03/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SOFTIP, a.s. 36785512 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 290,79 € 05.02.2024 25.03.2024 Faktúra
100240059 Kancelársky materiál 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lamitec, spol. s r. o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 574,51 € 02.02.2024 25.03.2024 Faktúra
100240060 Kancelársky materiál 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lamitec, spol. s r. o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 272,70 € 02.02.2024 25.03.2024 Faktúra
100240050 Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SlovShore, s.r.o. 53528654 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 28 200,00 € 02.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240056 Kvartálny servisný poplatok - podpora SW Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 420,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240055 Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. 35859857 Iné 84,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Faktúra
100240058 Školenie-Linux-administrácia systému LXI2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GOPAS SK, a.s. 35881674 Iné 550,80 € 02.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240061 Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energ. 02/24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Nájmy a prenájmy 49 690,32 € 02.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240053 Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 768,25 € 02.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240057 Pohonné hmoty a umývanie auta 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 Iné 333,58 € 02.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240054 Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 01/24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ANASOFT APR, spol. s r.o. 53528654 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 6 480,00 € 02.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240051 Školenie-Online seminár Ročná mzdová závierka 2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SOFTIP, a.s. 36785512 Iné 108,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Faktúra
100240048 Hygienický materiál 01/24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 206,28 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240045 Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 Iné 1 567,20 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240042 Predĺženie domén na 3 roky - 09.02.2024-09.02.2027 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SK-NIC, a.s 35698446 Iné 216,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240043 Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024-28.01.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lindstrom, s. r. o 35698446 Nájmy a prenájmy 76,51 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240044 Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024-28.01.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Lindstrom, s.r.o 42156424 Nájmy a prenájmy 27,70 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240046 Preprava zamestnancov - taxislužba 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 HOPIN, s. r. o. 45643423 Iné 242,28 € 01.02.2024 22.02.2024 Faktúra
100240047 Monitorovanie objektu 02/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Ochranná služba s.r.o. 35695340 Iné 82,80 € 01.02.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »