| 100240377 |
El.stravovacie poukážky 06/2024 (304ks) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
2 131,58 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240376 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
35953713 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
04.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240378 |
Poštové služby CUD 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
1 701 874,54 € |
04.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240368 |
Hromadné SMS 05/2024 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
31361552 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22 935,17 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240355 |
Predĺženie domén na 3 roky - 01.06.2024-30.06.2027 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a. s. |
35698446 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
468,00 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700240005 |
Pozáručná podpora HW_Mix SNCA 1.1.-31.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Canva Pty Ltd |
158929938 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
109,99 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240356 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240360 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o |
47071982 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
330,72 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240364 |
Monitorovanie objektu 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
31361552 |
Iné |
82,80 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240367 |
Nájom, prev.plochy,opt.vlákien,energ. DC SPP 06/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
31361552 |
Nájmy a prenájmy |
59 402,65 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240366 |
Nájomné, energie, vodné, stočné AB SPP 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
23 537,86 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240362 |
Predĺž.podpory pre ESET SDK do 30.3.2025 (UPVS) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
iService s.r.o |
35815256 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23 537,86 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240363 |
Predĺž.podpory pre ESET SDK do 30.3.2025 (eDOV) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
iServices s.r.o. |
43872930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 704,31 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240369 |
Mesačný poplatok 05/2024 - 06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko s.r.o. |
35697270 |
Iné |
1 075,14 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240365 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
423,18 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240361 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
84,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240359 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
293,88 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240352 |
Reprezentačné - pitný režim 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
601,50 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240351 |
Služby BOZP a OPP 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s |
35697270 |
Iné |
234,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240353 |
Upratovacie a čistiace práce 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
47556510 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 786,80 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240354 |
Služby prevádzky a apl.podpory ÚPVS 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
495 966,12 € |
31.05.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200240007 |
Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 05/2024 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
31.05.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240350 |
Validácia projek.migrácie prevádz.na platf. Oracle |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Oracle Slovensko spol. s r.o. |
35697270 |
Iné |
22 428,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240348 |
Nákup zariadenia RA appliance box - 4 ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s |
35975946 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11 760,00 € |
28.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240345 |
SSLcert.Thawte-SSL 123 DV Wildcard-isepvo.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
273,48 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240346 |
Kontrola stavu UPS batérie DataSafe a vyčistenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
Iné |
707,58 € |
27.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240347 |
Náhradný diel IBM HDD Part 4 ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 656,00 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240344 |
Prenájom rohoží za obdobie 24.04.2024-19.05.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o. |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
96,67 € |
24.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240343 |
Školenie-PRINCE2 Combo |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
4 320,00 € |
24.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240341 |
Školenie-Windows 11/10 efektívna správa |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR a.s. |
35881674 |
Iné |
1 350,00 € |
23.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
