Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100240108 Pramenitá voda a prenájom výdajníka 02/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 AQUA CORE, s.r.o 47071982 Iné 575,20 € 21.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240105 CISCO komponenty-Nexus 9200 with-zrenovované Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GlobalTel, a. s. 35778199 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 48 000,00 € 21.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240106 Sieť.a IKT komponenty-BrocadeM6505-zrenovované Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 4 056,00 € 21.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240102 Nájom a služby nebyt. priestorov 02/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 CNC, a.s. 35810408 Nájmy a prenájmy 19 008,55 € 19.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240099 Vyúčtovanie energií a služieb 11-12.2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 19.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240100 Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Disig, a.s. 35975946 Iné 50 400,00 € 19.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240101 Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Disig, a.s. 35975946 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 49 200,00 € 19.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240103 Nájom a služby nebyt.priest. 02/2024 ISPEP Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 CNC, a.s. 35810408 Nájmy a prenájmy 2 454,65 € 19.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240098 Mob.tel. Apple iPhone 12Mini 128GBblac Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 1,00 € 19.02.2024 26.03.2024 Faktúra
700240002 Predĺženie cerifikácie SANS- školenie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Escal Institue of Advanced Technologies 52-1935637 Iné 1 489,78 € 16.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240097 Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovensko IT, a.s 53268652 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 25 936,80 € 16.02.2024 25.03.2024 Faktúra
100240095 Oprava vozidla Škoda Superb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 Stavebné práce, opravárenské práce 815,46 € 15.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240096 305-MEP a G2G-rozšírenie Etapa Testovanie APV Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GlobalTel, a. s. 35778199 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38 992,80 € 15.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240088 Sl.servisnej prevádz.podpory a údržby IT - 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Soimco, a.s. 44367465 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 3 232,80 € 14.02.2024 25.03.2024 Faktúra
100240093 Technická podpora pre HW produkty HPE Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným 00692069 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 131 859,89 € 14.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240094 Konzul.činn. DIZa AP integr.subj.na UPVS 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 GlobalTel, a. s. 35778199 Právne a konzultačné služby 19 350,00 € 14.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240091 Licencie Acrobat PRO 15ks na 5.3.2024-4.3.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 eD system a.s., organizačná zložka Slovensko 44367465 Iné 4 392,00 € 13.02.2024 25.03.2024 Faktúra
100240090 Filter Claris PRO smart,čist.tabl.25ks pre kávovar Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Swiss Coffe, s.r.o. 43771963 Iné 758,40 € 12.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240087 Servis a oprava výťahu OU TT 11-12/2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Stavebné práce, opravárenské práce 0,26 € 12.02.2024 14.03.2024 Faktúra
100240086 Konzultačné služby v oblasti IT- 11.2023-01.2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Služby Slovensko.Digital, s.r.o. 50881337 Právne a konzultačné služby 619,80 € 12.02.2024 14.03.2024 Faktúra
10024089 Technická podpora Qradar pre HW na rok 2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Alanata a.s. 54629331 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60 456,00 € 12.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240085 Reprezentačné - pitný režim 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Xcoffee s.r.o. 51445450 Iné 590,40 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240084 Kancelársky nábytok T115 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Ahrend s.r.o. 31436919 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 16 912,08 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240081 Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 Stavebné práce, opravárenské práce 196,38 € 08.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240083 Poštové služby 01/2024-doposielanie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta, a.s 36631124 Iné 29,00 € 08.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240082 Poštové služby 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 373,40 € 08.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100240078 Spotreba el. energie 01/2024 DUD Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 ZSE Energia , a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 4 005,89 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240080 Vyúčtovanie el.energie r.2023 DUD Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 35565136 Palivá, energie, voda, telefóny 1 178,15 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
100240075 Právne služby 01/2024 NASES/SWAN Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Bukovinský & Chlipala, s.r.o. 35918098 Právne a konzultačné služby 792,00 € 07.02.2024 14.03.2024 Faktúra
10024076 Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 01/2024 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 SWAN, a. s. 35680202 Iné 481 769,35 € 07.02.2024 26.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »