| 100240402 |
Konzul.činn. DIZa AP integr.subj.na UPVS 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19 158,00 € |
12.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240401 |
Právne služby 05/2024 NASES/Globaltel,SWAN,JUMP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
46256831 |
Právne a konzultačné služby |
2 233,80 € |
12.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240398 |
Tlačiareň .Zebra a farbiace pásky do tlačiarne |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 682,90 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240399 |
Zavádzanie požiadaviek ISO27001 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19 095,76 € |
11.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240392 |
Oprava Škoda SuperB TT 176 GP-poistná udalosť |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
43353207 |
Iné |
646,78 € |
10.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240393 |
Mob.tel. Samsung Galaxy A35 128GB black |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
10.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240396 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
470 530,15 € |
10.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240395 |
Poštové služby 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
448,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240394 |
Poštové služby 05/2024-doposielanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
29,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240391 |
Spotreba el. energie 05/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 221,26 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240386 |
Právne služby 5/2024-správa pre auditora |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
JUDr.Michaela Toroková - advokát |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
432,00 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240385 |
Nábytok- kovová skriňa SAFE s elektronickým zámkom |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
A J Produkty a.s. |
54629331 |
Iné |
478,80 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240403 |
Nákup IT spotreb.materiálu-kábl Cat5E UTP-1m |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
35778199 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,00 € |
06.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240387 |
Odb. prehliadka a skúška el. spotr.,antist.podlahy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Branislav Nemec - MEDIA |
43353207 |
Iné |
1 794,36 € |
06.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240390 |
Sl.servisnej prevádz.podpory a údržby CA SDM-05/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco, a.s. |
43353207 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 232,80 € |
06.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240388 |
Licencia Layer7 API Develop.Portal Prod.+tech.podp |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75 470,40 € |
06.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240389 |
Obnova licencie Broadcom Layer7 API na rok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco a.s. |
44367465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 104,00 € |
06.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240325 |
SWpodpor.služby konfigur.Windows prostredia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 810,48 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240380 |
Prenájom nebyt. priestorov 06/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM, s.r.o. |
46451234 |
Nájmy a prenájmy |
112,18 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240379 |
3 fázové čistiace a ochranné tabl. JURA-25ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffee, s. r. o. |
43771963 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,40 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10024382 |
Služba hlas. a dát. VPS sipt2b - 16.05.-30.06.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
501,77 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240383 |
Služba hlas. a dát. VPS sipt1b - 16.05.-30.06.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
610,13 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240381 |
Služba hlas. a dát.vitruál.privát.siete VPS 05/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,41 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240384 |
HW a SW servisná podpora pre ORACLE |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
brainit.sk s.r.o. |
43353207 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
322 900,80 € |
05.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240370 |
SSLcert.GeoTrust-DV Wildcard, cisss.gov.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
267,29 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240372 |
Kancelársky materiál 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol s.r.o |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
203,77 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240371 |
Hygienický materiál 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
247,49 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240373 |
Kancelársky materiál 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
10,80 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240374 |
Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 05/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR., spol. s.r.o. |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 480,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240375 |
Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
679,14 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
