| 100240320 |
Školenie-audit životného cyklu audit |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
QuBit Security, s.r.o. |
36616061 |
Iné |
172,80 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240311 |
Nájom nebyt. priestorov 01/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240312 |
Nájom nebyt. priestorov 02/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240313 |
Nájom nebyt. priestorov 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240314 |
Nájom nebyt. priestorov 04/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240315 |
SSLcert.Thawte - Webserver EV-dotacie.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s. r. o. |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240303 |
Prenájom nebyt. priestorov 05/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM, s.r.o. |
35697270 |
Nájmy a prenájmy |
112,18 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240304 |
Kartotéka a závesné zakladače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
905,43 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240285 |
Kancelársky materiál 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol s.r.o |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
110,46 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240294 |
Monitorovanie objektu 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240290 |
Revízie SKV+EZS+KS v priestoroch NASES |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
NETmont, s.r.o. |
35778199 |
Iné |
10 720,62 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240282 |
Kancelárska stolička Piest Stabilus |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
47539569 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,30 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240284 |
Predĺženie domén na 3 roky - 2024-2027 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35810408 |
Iné |
252,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240283 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
35810408 |
Iné |
1 567,20 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240275 |
Reprezentačné - pitný režim 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
585,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240276 |
Licencie Microsoft 365 na 1rok do 30.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
iServices s.r.o. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10 720,62 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240274 |
Podpora APV PROFIT Plus a EZO 04-06/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 290,79 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240273 |
Nákup pracovného vozíka pre odbor SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,11 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240272 |
Prenájom rohoží za obdobie 25.03.2024-21.04.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
104,21 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240270 |
Nákup IT spotreb.materiálu-pásky,káble,klávesnice. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 029,85 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240271 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
36616061 |
Iné |
7 784,40 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240268 |
Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a. s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700240003 |
SADA 2xbezdrôt.zvonček do zásuvky 230V IP55 čierna |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,75 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240269 |
Školenie Fortinet Security Fabric v praxi |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Exclusive Networks Slovakia s.r.o. |
31365078 |
Iné |
11 988,00 € |
24.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240266 |
Školenie-workshop Self-awareness |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Heuristic management |
36616061 |
Iné |
2 160,00 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240263 |
Spotreba el. energie 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,53 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240264 |
Bezpečnosť v praxi - ročný prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
Iné |
369,60 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240265 |
Školenie-Oracle Database Admin.Workshop I |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR a.s. |
35881674 |
Iné |
2 802,60 € |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240262 |
USB token |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,40 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240257 |
Školenie-VMware vSphere Troubleshooting |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gopas SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 348,40 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
