| 100220299 |
Prenájom nebytových priestorov 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
03.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220301 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovačov 5/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
387,12 € |
03.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220297 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
39 578,17 € |
03.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220298 |
Mesačný poplatok 05/2022 - 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 181,43 € |
03.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220296 |
Reprezentačné - pitný režim 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Stinson s.r.o |
46641017 |
Iné |
715,20 € |
02.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220291 |
E-kupóny (El. stravovacie poukážky) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
5 675,25 € |
02.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220292 |
Technická podpora - FortiGate 1200D |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
35 121,60 € |
02.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220285 |
Claris filter PRO smart pre kávovar |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffee s.r.o |
43771963 |
Iné |
268,80 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220283 |
Nájom nebytových priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
90,00 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220284 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 05/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220281 |
Predĺženie domén |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
72,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220003 |
Oracle Private Cloud HW s technickou podporou |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Iné |
2 317 101,10 € |
01.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220286 |
Kancelárske potreby bez zmluvy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
361,03 € |
01.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220288 |
Kancelárske potreby bez zmluvy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,54 € |
01.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220287 |
Kancelárske potreby bez zmluvy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,82 € |
01.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220290 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
888,85 € |
01.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220289 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,49 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220282 |
Monitorovanie objektu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
01.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220280 |
Školenie Implementing and Oper. Enterpr ise Network Core Technologies |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
11 879,04 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220279 |
Napájací adaptér COTEetCI usb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
62,95 € |
31.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200220006 |
Služby prevádzky a ap.podpory ÚPVS 05/22 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220278 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
452 620,80 € |
31.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220277 |
Analýza, opt. a migrácia Juniper SRX na novú verziu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
X-NET spol. s r.o. |
31399835 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57 600,00 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220260 |
Náhrad. diel HDD pre NetApp Storage DMD0002 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 196,40 € |
27.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220276 |
školenie - jazyk UML I |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 442,00 € |
27.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220275 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
11,72 € |
26.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220274 |
Servisná podpora LoadBalancer na 1 rok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62 400,00 € |
26.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220272 |
Školenie BOZP a OPP 03/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a. s |
36840343 |
Iné |
216,00 € |
25.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220271 |
Školenie - Windows Server 2019 pokr.sk. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 835,00 € |
25.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220273 |
Školenie BOZP a OPP 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a. s |
36840343 |
Iné |
216,00 € |
25.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
